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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009129
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 3.600.555
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.461
IVA
₲ 327.323
Retención DNCP
₲ 12.700
Retención IVA
₲ 98.197
Retención Renta
₲ 98.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191132
Monto Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.225.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376381
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu