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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Nro. de Timbrado
14502099
Monto de la Factura
₲ 16.494.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.536.148
IVA
₲ 1.499.455
Retención DNCP
₲ 58.179
Retención IVA
₲ 449.837
Retención Renta
₲ 449.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FÉLIX DARÍO GARCÍA MARTINEZ
RUC
2490296-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196471
Monto Contrato
₲ 16.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.536.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387317
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NOTEBOOK PC ESCANER TECLADO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones