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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.168.143
IVA
₲ 1.270.909
Retención DNCP
₲ 49.311
Retención IVA
₲ 381.273
Retención Renta
₲ 381.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194489
Monto Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.168.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay