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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 9.317.750
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.776.644
IVA
₲ 847.068
Retención DNCP
₲ 32.866
Retención IVA
₲ 254.120
Retención Renta
₲ 254.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191997
Monto Contrato
₲ 9.317.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.317.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.776.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu