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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Nro. de Timbrado
13930161
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192578
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384735
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARCO DETECTOR DE METALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones