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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049829
Nro. de Timbrado
14369659
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.754
IVA
₲ 219.545
Retención DNCP
₲ 8.518
Retención IVA
₲ 65.864
Retención Renta
₲ 65.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194476
Monto Contrato
₲ 2.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción