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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076190
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 6.385.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
28-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.371
IVA
₲ 580.455
Retención DNCP
₲ 22.522
Retención IVA
₲ 174.137
Retención Renta
₲ 174.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 347.834
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196259
Monto Contrato
₲ 6.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.666.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira