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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 7.943.333
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.482.043
IVA
₲ 722.121
Retención DNCP
₲ 28.018
Retención IVA
₲ 216.636
Retención Renta
₲ 216.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191846
Monto Contrato
₲ 81.223.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.927.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.195.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383739
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de firmas digitales ? Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción