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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.291
IVA
₲ 110.909
Retención DNCP
₲ 4.436
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191846
Monto Contrato
₲ 81.223.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.927.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.195.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383739
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de firmas digitales ? Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción