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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 1.139.500
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.279
IVA
₲ 103.591
Retención DNCP
₲ 4.144
Retención IVA
₲ 31.077
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189504
Monto Contrato
₲ 1.139.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera