- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048627
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 20.794.300
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.586.719
IVA
₲ 1.890.391
Retención DNCP
₲ 73.347
Retención IVA
₲ 567.117
Retención Renta
₲ 567.117
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195851
Monto Contrato
₲ 20.794.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.794.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.586.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378837
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BLOCK CON MEMBRETE, CARATULAS Y OTROS PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción