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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000577
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 2.368.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.807
IVA
₲ 215.273
Retención DNCP
₲ 8.611
Retención IVA
₲ 64.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195688
Monto Contrato
₲ 60.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.401.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PURA Y OTROS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción