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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0251232
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 64.282.500
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.549.440
IVA
₲ 5.843.864
Retención DNCP
₲ 226.742
Retención IVA
₲ 1.753.159
Retención Renta
₲ 1.753.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189984
Monto Contrato
₲ 64.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.282.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.549.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera