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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 13.583.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.794.199
IVA
₲ 1.234.818
Retención DNCP
₲ 47.911
Retención IVA
₲ 370.445
Retención Renta
₲ 370.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194823
Monto Contrato
₲ 13.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.794.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay