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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035613
Nro. de Timbrado
15000884
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490
IVA
₲ 287.273
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194832
Monto Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.728.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación