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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 17.716.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.687.183
IVA
₲ 1.610.545
Retención DNCP
₲ 62.489
Retención IVA
₲ 483.164
Retención Renta
₲ 483.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194942
Monto Contrato
₲ 17.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.687.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386153
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro