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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003269
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 6.509.200
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.131.192
IVA
₲ 591.745
Retención DNCP
₲ 22.960
Retención IVA
₲ 177.524
Retención Renta
₲ 177.524
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190171
Monto Contrato
₲ 6.509.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.509.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.131.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro