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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005721
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 4.879.020
Nro. de Orden de Pago
6311
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.682
IVA
₲ 443.547
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 133.064
Retención Renta
₲ 133.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194024
Monto Contrato
₲ 4.879.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.595.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa