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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010686
Nro. de Timbrado
14006978
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.480.536
IVA
₲ 1.204.545
Retención DNCP
₲ 46.736
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 361.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190098
Monto Contrato
₲ 13.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.480.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación