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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003307
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 4.707.210
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.850
IVA
₲ 427.928
Retención DNCP
₲ 16.604
Retención IVA
₲ 128.378
Retención Renta
₲ 128.378
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190463
Monto Contrato
₲ 4.707.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.433.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu