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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003586
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 348.300
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.534
IVA
₲ 31.664
Retención DNCP
₲ 1.267
Retención IVA
₲ 9.499
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193699
Monto Contrato
₲ 1.719.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS ARTICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu