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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003432
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 1.370.880
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.507
IVA
₲ 124.625

Retención DNCP
₲ 4.985
Retención IVA
₲ 37.388
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193699
Monto Contrato
₲ 1.719.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS ARTICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu