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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005245
Nro. de Timbrado
14115083
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.562
IVA
₲ 196.365
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 58.911
Retención Renta
₲ 58.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190413
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FIRMAS DIGITALES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central