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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073425
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 1.977.000
Nro. de Orden de Pago
5574
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.893
IVA
₲ 179.727
Retención DNCP
₲ 7.189
Retención IVA
₲ 53.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
20/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191056
Monto Contrato
₲ 16.566.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.566.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.768.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa