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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012278
Monto de la Factura
₲ 5.234.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.234.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.652
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36717
Monto Contrato
₲ 5.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.252.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.234.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223830
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas