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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059752
Monto de la Factura
₲ 40.370.000
Nro. de Orden de Pago
65998
Fecha de Orden de Pago
12-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.370.000
IVA
Retención DNCP
₲ 143.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
8024/25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27861
Monto Contrato
₲ 40.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.955.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.811.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211659
Nombre de la Licitación
Seguros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales