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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-62/64
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
22-09-2011
Fecha Emisión Cheque
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.843
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29190
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.069.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos Audiovisuales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales