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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000010/11
Monto de la Factura
₲ 7.180.000
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.000
IVA
Retención DNCP
₲ 25.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29190
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.069.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos Audiovisuales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales