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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 20.557.650
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.557.650
IVA
Retención DNCP
₲ 73.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35618
Monto Contrato
₲ 20.557.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.630.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.557.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas