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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-013425
Monto de la Factura
₲ 37.520.500
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.520.500
IVA
Retención DNCP
₲ 133.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
3783
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38009
Monto Contrato
₲ 37.520.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.654.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.520.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Mamparas, Alfombras y Cortinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales