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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048805/6
Monto de la Factura
₲ 11.697.431
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.431
IVA
Retención DNCP
₲ 41.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36048
Monto Contrato
₲ 11.697.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.739.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.697.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas