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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048087/8
Monto de la Factura
₲ 18.987.050
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.987.050
IVA
Retención DNCP
₲ 67.663
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38200
Monto Contrato
₲ 18.987.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.054.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.987.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas