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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-055820
Monto de la Factura
₲ 14.058.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.058.000
IVA
Retención DNCP
₲ 50.098
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39720
Monto Contrato
₲ 14.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.108.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.058.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas