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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042366
Monto de la Factura
₲ 14.182.520
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.182.520
IVA
Retención DNCP
₲ 50.541
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-43213
Monto Contrato
₲ 14.182.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.233.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.182.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas