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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
IVA
Retención DNCP
₲ 962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39718
Monto Contrato
₲ 270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas