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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3403
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
58618
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
3649
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27240
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.865.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.688.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores Multimedia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales