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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002580
Monto de la Factura
₲ 14.995.000
Nro. de Orden de Pago
1866
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.995.000
IVA
Retención DNCP
₲ 58.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
8289
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-42680
Monto Contrato
₲ 14.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.053.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.995.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226507
Nombre de la Licitación
Impresion de Textos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales