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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001485
Monto de la Factura
₲ 1.135.250
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.250
IVA
Retención DNCP
₲ 4.046
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41431
Monto Contrato
₲ 1.135.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas