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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
3627
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21937
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.508.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207005
Nombre de la Licitación
Impresion de Dipticos y Tripticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales