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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-6525
Monto de la Factura
₲ 3.892.000
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.870
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
8267
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41309
Monto Contrato
₲ 3.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.905.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213363
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales