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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008323/5
Monto de la Factura
₲ 48.770.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.770.000
IVA
Retención DNCP
₲ 182.351
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35530
Monto Contrato
₲ 51.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.531.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.340.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas