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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029605-7
Monto de la Factura
₲ 6.181.700
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.700
IVA
Retención DNCP
₲ 22.029
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38012
Monto Contrato
₲ 6.181.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.203.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas