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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3428
Monto de la Factura
₲ 8.726.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.726.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.844.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.487.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales