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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6604
Monto de la Factura
₲ 2.046.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
14 2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23101
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.308.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.222.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206334
Nombre de la Licitación
Servicio de Transportes
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales