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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004392/3
Monto de la Factura
₲ 37.504.800
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.504.800
IVA
Retención DNCP
₲ 133.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-40776
Monto Contrato
₲ 37.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.638.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.504.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas