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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16176
Monto de la Factura
₲ 16.405.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.405.000
IVA
Retención DNCP
₲ 32.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
3781/3782
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-37330
Monto Contrato
₲ 25.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.437.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.405.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212717
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales