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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078160
Monto de la Factura
₲ 12.972.384
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.972.384
IVA
Retención DNCP
₲ 46.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
3792
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39351
Monto Contrato
₲ 12.972.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.355.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.308.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos Telefonicos, Walkies y Equipos de Audio
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales