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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 34.090.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.090.000
IVA
Retención DNCP
₲ 121.484
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36430
Monto Contrato
₲ 34.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.211.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas