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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017562
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 292.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3M PARAGUAY (SUCURSAL DE 3M PERU)
RUC
80022081-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-30169
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.292.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221596
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE SEGURIDAD - BIBLIOTECA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas