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Datos del Pago
Nro. de Factura
2104
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. de Orden de Pago
21852
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.618
IVA
Retención DNCP
₲ 3.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-39523
Monto Contrato
₲ 930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill